大量财务信息以文件形式流转：供应商发票、银行对账单、送货单、合同、扫描的原始凭证以及电子邮件。我们设计处理流程，读取这些文件，提取有用数据，进行核对，并整理到表格或数据库中。结构化后的数据直接进入您的账务、对账和分析工作，无需重复录入。
从文件到数据
读取文件
光学字符识别（OCR）和人工智能模型，适用于法文和英文文件，包括质量参差不齐的扫描件。
提取字段
供应商、税号、日期、不含税和含税金额、增值税、明细行、订单编号。
核对
与订单和收货记录匹配、查找重复记录、核对税额计算；可疑文件会被标记以待复核。
结构化与集成
按既定模型整理数据，关联原始凭证，并传送至您的 ERP、会计软件或数据库。
我们的工作
- 盘点收发的文件：类型、数量、格式和流转路径。
- 对需处理的纸质档案进行扫描和整理。
- 自动提取发票、银行对账单、工资单、合同和表单中的数据。
- 自动对账：银行对账单与账簿、发票与订单、盘点与登记簿。
- 基于现有档案建立结构化数据集，用于审计、迁移或分析。
- 将提取的数据导入您的 ERP 或会计软件。
- 人工复核可疑情况并衡量提取质量。
工作方法
梳理
确定文件类型、需提取的信息以及数据的用途。
配置
在您的文件样本上调整识别模型和核对规则。
验证
将结果与参考录入进行比较，上线前测定错误率。
运行
流程处理新文件，可疑情况提交贵方团队处理。
提交的报告与成果
- 待提取数据模型及核对规则。
- 已上线的处理流程及使用说明。
- 与原始凭证关联的结构化数据集。
- 质量报告：实测识别率和错误率。
